Nota de Empenho: 0143/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA NF 439 NO MES DE JUNHO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/06/2024
R$ 752,16
Total:
R$ 752,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
143
14/06/2024
0000001
R$ 752,16
Total:
R$ 752,16
Código de verificação:
238655