Nota de Empenho: 0062/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE TAIS COMO CLIPS ACC, BL. ADESIVO, ENVELOPE SACO, PASTA CO ELASTICO, LUMI COLOR AMARELO, CANETA COMPACTOR,GRAMPEADOR, REFIS EPSON, FITA DUPLA FACE 24X30, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/04/2024
R$ 1.167,43
Total:
R$ 1.167,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
62
11/04/2024
0000001
R$ 14,01
2024
62
17/04/2024
0000002
R$ 1.153,42
Total:
R$ 1.167,43
Código de verificação:
111305