Nota de Empenho: 0211/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM 423,20 L NF 2459 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/07/2024
R$ 2.518,04
Total:
R$ 2.518,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
211
31/07/2024
0000001
R$ 2.518,04
Total:
R$ 2.518,04
Código de verificação:
821906