Nota de Empenho: 0270/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM NF 2601 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/10/2024
R$ 1.908,14
Total:
R$ 1.908,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
270
02/10/2024
0000001
R$ 1.908,14
Total:
R$ 1.908,14
Código de verificação:
822231